Faktúry
Počet záznamov: 4368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 297,65 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 534,96 € | 01.06.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 232,27 € | 04.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 94,34 € | 06.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 391,00 € | 06.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 384,00 € | 06.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,68 € | 06.05.2015 | 14.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 714,98 € | 04.05.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 127,44 € | 04.05.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 04.05.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | poplatok za školenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR | 42170460 | 20,00 € | 05.05.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/15 | kurz barmana pre P. Krajčoviča, projekt OPORA MRZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cocktailmánia | 47782868 | 140,00 € | 29.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/15 | materiál na údržbu, hrnce, kanvica | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 209,39 € | 28.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 192,80 € | 29.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/15 | keramický kurz pre klientov, hlina - projekt OPORA MRZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Miroslav Malinovský KERAMIKA | 30938368 | 350,00 € | 26.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 166,54 € | 27.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 142,12 € | 26.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/15 | tlač kalendára - projekt MRZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRAGMA reklamná agentúra | 35692804 | 126,85 € | 27.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 139,03 € | 26.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 633,26 € | 26.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 223,04 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/15 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 124,22 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 72,48 € | 26.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 138,40 € | 23.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 679,50 € | 23.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 322,93 € | 19.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 202,25 € | 19.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 169,72 € | 16.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 75,60 € | 16.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 217,85 € | 16.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra |