Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 198,48 € | 23.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | telefonne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 172,48 € | 24.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DDD insekta | 47211296 | 175,00 € | 24.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 139,42 € | 23.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 861,79 € | 23.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | oprava práčky PRIMUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 65,81 € | 23.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 370,98 € | 25.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 62,27 € | 25.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 22,66 € | 25.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 434,32 € | 01.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 182,15 € | 01.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/16 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 170,00 € | 02.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/16 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 220,00 € | 02.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/16 | tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 171,36 € | 03.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/16 | tepovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Pavol Konečný | 48498561 | 50,00 € | 04.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 85,47 € | 03.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 28,70 € | 03.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 434,83 € | 07.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 07.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/16 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 09.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/16 | Telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 98,28 € | 07.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 96,64 € | 07.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | oprava elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Elektroslužba Veselský | 14138476 | 404,49 € | 07.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 867,25 € | 09.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/16 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mgr. Blanka Veselská | 43556531 | 266,00 € | 10.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 785,58 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 997,68 € | 09.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 84,58 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 69,19 € | 11.03.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 167,50 € | 14.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra |