Faktúry
Počet záznamov: 4368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/15 | materiál na údržbu, vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 336,49 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/15 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/15 | vodné,stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 731,11 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 64,92 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 787,34 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 133,45 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 596,58 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 185,36 € | 24.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | všeobecný mteriál - na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 248,51 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 891,36 € | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 146,56 € | 25.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 480,50 € | 26.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/15 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 180,02 € | 26.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 133,68 € | 23.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,79 € | 22.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 183,36 € | 24.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 708,02 € | 24.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/15 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 250,80 € | 20.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 125,16 € | 17.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 661,97 € | 17.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,85 € | 20.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/15 | kvety na jubilejné výročie p. riaditeľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Jana Halešová Orchidea | 37291530 | 20,00 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/15 | nedoplatok vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 2 414,00 € | 12.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 319,45 € | 13.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/15 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,45 € | 07.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/15 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 54,00 € | 14.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/15 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 63,00 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 131,10 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 205,66 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 140,52 € | 18.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |