Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0005/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 57 036,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/18 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 50 778,00 € | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/17 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 33 894,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | oprava kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM s.r.o. | 35694858 | 29 932,94 € | 13.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | Motorové vozidlo Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 27 259,00 € | 13.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 17 806,00 € | 20.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Projektová dokumentácia interiéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 13 104,00 € | 06.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | MTV domy antidekubitné matrace | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VELCON | 36056677 | 6 114,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | Daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 5 530,87 € | 19.04.2024 | 30.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0550/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIZDRAV | 36515388 | 5 360,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/23 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 4 878,85 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | demontáž komína | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SMM s.r.o. | 50986121 | 4 859,68 € | 04.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 4 788,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | oprava plynovej kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 4 776,67 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | nedoplatok plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 4 634,02 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | elektrina Harmónia + Partizánska | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 4 611,11 € | 13.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Práce na projekte deinštitucionalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 4 550,00 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/16 | zabezpečenie procesu VO: priojektové práce na investičný projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Markovičová Oľga | 40781798 | 4 320,00 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 4 232,21 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 4 114,08 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0520/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MATRACENTRUM | 44803770 | 4 068,00 € | 19.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | zdravotné matrace | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Zdravotné matrace | 47977353 | 4 003,56 € | 20.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/16 | revízie elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 3 993,84 € | 24.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | revízia elektrických zariadení, bleskozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 3 986,40 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 978,91 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | projekt DI - ovocné stromy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NuGarden | 47225751 | 3 970,02 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0008/18 | projekčné prce na projekte DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 960,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 848,76 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0010/18 | projektová dokumentácia na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 749,00 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | notebooky, tablety - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 3 724,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |