MED PLANT
Informácie
- Názov: MED PLANT
- IČO: 35814012
- Adresa: Cpinova 11, 90001 Modra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0459/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 302,40 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0139/19 | údržba a správa siete, | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 404,40 € | 25.06.2019 | 09.07.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0241/19 | tlačiareň Xerox Phaser 3020Bi | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 115,92 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0285/19 | správa a údržba PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 396,00 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0293/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 302,40 € | 16.12.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0054/18 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 199,20 € | 16.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | údržba a správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 548,40 € | 26.07.2018 | 31.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | PC zostava, tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 585,36 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | notebooky, tablety - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 3 724,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | Správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 372,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0009/18 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 199,20 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/18 | sprava a údžba PC a tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 548,40 € | 23.07.2018 | 26.07.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0164/18 | PC zostava a tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 585,36 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0171/18 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 372,00 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0086/17 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 335,46 € | 09.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | oprava PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 199,20 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | správba a údržba PC, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 196,92 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | správa a údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 159,84 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/17 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 725,52 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | upgrade PC siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 717,12 € | 21.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |