Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152371 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 114,35 € | 22.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152409 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 115,47 € | 20.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152429 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 163,43 € | 07.12.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20152460 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 106,76 € | 11.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152472 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 159,90 € | 12.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20162030 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 154,01 € | 05.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162051 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 157,26 € | 19.02.2016 | 06.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162061 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 101,35 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20162088 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 55,67 € | 18.03.2016 | 09.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162099 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 59,05 € | 05.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20162127 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 53,15 € | 20.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162141 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 205,77 € | 04.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20162183 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 169,50 € | 06.06.2016 | 19.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162171 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 116,67 € | 24.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20162218 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 174,77 € | 21.06.2016 | 17.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20162225 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 114,32 € | 06.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162255 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 52,76 € | 21.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20162264 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 44,25 € | 05.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20152472 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 159,90 € | 17.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152460 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 106,76 € | 03.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20152219 | kalibrácia zariadenia na meranie geometrie | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 87,00 € | 30.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151048 | kábel | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 472,56 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20161081 | materiál - výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HOMOLA s.r.o.,AUTOSERVIS | 31325921 | 95,23 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20152158 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152334 | vyúčtovanie gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 30.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20152064 | gastrolíst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 03.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152018 | dobropis-gastrolíst | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | -73,50 € | 03.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152218 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 26.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20152157 | gastrolístky -Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 054,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152369 | gastrolístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3 289,98 € | 22.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra |