Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151011 | farba,tm | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 60,32 € | 09.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151060 | časopisy na šk.rok 2015/2016 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ARES s.r.o. | 31363822 | 61,32 € | 26.06.2015 | 13.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20161006 | hrot náhradný | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | GM Electronic Slovakia | 31352324 | 61,50 € | 28.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20151095 | XEROX | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 62,00 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20161026 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 62,00 € | 23.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20152236 | mesačník "DOBRÁ ŠKOLA" | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | EXAM testing,spol. s r.o. | 35891726 | 62,40 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20162020 | vyúčtovanie predplatné publikácie "Práca, mzdy a odmeňovanie" | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PORADCA PODNIKATELA | 31592503 | 62,45 € | 02.02.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20162020 | vyúčtovanie predplatné publikácie "Práca, mzdy a odmeňovanie" | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | PORADCA PODNIKATELA | 31592503 | 62,45 € | 26.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20152365 | občerstvenie - súťaž | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 62,50 € | 15.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152341 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 62,93 € | 07.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151122 | list pilový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. | 18049401 | 63,00 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151005 | ton | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 63,36 € | 28.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152095 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 63,55 € | 18.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151074 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 63,84 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151153 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 63,84 € | 21.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151153 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 63,84 € | 17.12.2015 | 16.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20161072 | vyúčtovanie predplatné časopisu "Dobrá škola" | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 64,00 € | 03.08.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20152377 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 64,13 € | 04.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151131 | nôž kábelový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ELRON Elektro s.r.o. | 35933747 | 64,99 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152254 | prenájom fliaš | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SIAD Slovakia | 35746343 | 65,16 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20162243 | prenájom fľiaš | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SIAD Slovakia | 35746343 | 65,52 € | 12.07.2016 | 13.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20152428 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 66,25 € | 04.12.2015 | 19.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20161068 | základná doska ASUS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 67,80 € | 01.08.2016 | 21.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20151037 | servo digitálne | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Rex s.r.o. | 31560474 | 68,40 € | 16.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20161076 | diár | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RAABE | 35908718 | 68,40 € | 15.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20151128 | izolačná páska | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 68,63 € | 04.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20152308 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 69,16 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 20151014 | materiál pre žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TRACON SLOVAKIA,s.r.o. | 34140603 | 69,31 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151113 | pasta leštiaca | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROZMARING,spol.s r.o. | 17643694 | 69,35 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151020 | zdroj HP TC21 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 69,48 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |