Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20152143 | servis výťahov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BARYT | 35792175 | 25,37 € | 05.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152149 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 13,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152154 | telefón 4/2015 | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 215,90 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152155 | prenájom fľaša oceľová | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | MG TATRAGAS | 00685852 | 55,25 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152140 | technik BOZP | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | BP služby s.r.o. | 45306494 | 120,00 € | 04.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152139 | telefón | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 126,94 € | 04.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152148 | ISIC karta | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152152 | technik PO | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SAROR RISK | 35704209 | 75,68 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152153 | prenájom kopir.stroja | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Xerox Limited,o.z., Digital Park II. | 30814677 | 81,55 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152157 | gastrolístky -Holice | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 1 054,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152147 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 800,00 € | 05.05.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152103 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 2 500,00 € | 08.04.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152137 | čiastočná úhrada zmluvy | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AWAX | 35730463 | 438,16 € | 29.04.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152145 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 300,00 € | 05.05.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152146 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZREEN s.r.o. | 48010723 | 360,00 € | 05.05.2015 | 17.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152161 | ZSEenergia | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 091,01 € | 13.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20154001 | školenie - Kernáč, Mráz | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AVID spol. s r.o. | 44014546 | 450,42 € | 18.05.2015 | 08.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152168 | prenájom plast.nádoby | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 30,67 € | 18.05.2015 | 07.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152126 | plyn | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL | 35815256 | 4 472,85 € | 14.04.2015 | 07.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152176 | kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 33,06 € | 19.05.2015 | 07.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152175 | štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 186,40 € | 19.05.2015 | 07.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152173 | TV balík | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SWAN, a.s. | 35680202 | 14,99 € | 19.05.2015 | 07.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152170 | ZSE energia-doplatok | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 703,42 € | 18.05.2015 | 07.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152178 | PHL | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | SLOVNAFT | 31322832 | 126,61 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151045 | plachta posteľná | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | UNIONTEX TRADE spol.s.r.o. | 34117598 | 264,00 € | 21.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152177 | stravné lístky | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Tomáš Mészároš-PINO s.r.o. | 44013141 | 1 750,00 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152174 | Kontrola EPS | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | DAD-TEL | 00698881 | 29,87 € | 19.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152160 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 13.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151044 | materiál na výuku | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | RLX components | 31389457 | 108,10 € | 18.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152163 | voda | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6 024,07 € | 13.05.2015 | 04.06.2015 | Faktúra |