Faktúry
Počet záznamov: 11180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170031 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 218,95 € | 25.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170032 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 839,72 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170033 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 740,35 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170034 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 13,32 € | 25.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170035 | obliečky na vankúše 30 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Želmíra Moravčíková TEX-MO | 32589361 | 91,63 € | 24.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170036 | oprava spŕch -izby 602,416 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Martin Skurčák | 43209904 | 2 000,00 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170037 | PC revue komplet 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DIGITAL VISIONS spol. s r. o. | 31343180 | 26,00 € | 24.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170038 | záloha služieb spojených s LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 695,00 € | 24.01.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170039 | vrátené stravné lístky z DF VS 116601254 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -64,80 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170040 | stravovacie poukazy 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 114,92 € | 25.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170041 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 386,74 € | 25.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 74,98 € | 25.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 110,58 € | 25.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170044 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 538,94 € | 26.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170045 | oprava, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 42,07 € | 26.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170046 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 100,00 € | 26.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170047 | vymáhanie pohľadávky - Riwork plus OF 11160402 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | JUDr. Miroslava Vandáková, advokátka | 42269792 | 400,10 € | 26.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170048 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 33,41 € | 26.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170049 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 64,22 € | 26.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170050 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 399,78 € | 26.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170051 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,71 € | 26.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170052 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 289,22 € | 26.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170053 | násada, dierovač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 10,73 € | 27.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| 170054 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 485,05 € | 30.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170055 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTER PRINT, spol s r.o. | 35680474 | 2 400,00 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170056 | oprava podlahy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Andrej Nagy - LINEA | 11791675 | 976,80 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170057 | členské 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská regionálna komora SOPK | 30842654 | 200,00 € | 30.01.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170058 | servisná podpora | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 57,60 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170059 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 41,58 € | 30.01.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170060 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 72,90 € | 30.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra |