Faktúry
Počet záznamov: 11180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170181 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 686,24 € | 23.02.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170182 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 518,93 € | 23.02.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170183 | opravy - ND tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | Stavebné práce, opravárenské práce | 528,56 € | 23.02.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||
| 170184 | upratovacie potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 138,09 € | 23.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170185 | dobropis k DF 170075 VS 20170459 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | -116,58 € | 23.02.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170186 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 82,45 € | 24.02.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170187 | oprava umývačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 147,36 € | 24.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170188 | ekonomické poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRAT THERM spol. s r.o. | 46555412 | 306,00 € | 24.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170189 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 857,21 € | 27.02.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170190 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 178,87 € | 27.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170191 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 29,42 € | 27.02.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170192 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 271,58 € | 27.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170193 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 115,40 € | 27.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170194 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 323,12 € | 27.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170195 | polygrafický materiál - farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 369,60 € | 01.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170196 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 466,18 € | 01.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170197 | Corsair 2 GB ND k PC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 504,00 € | 01.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 48,04 € | 01.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170199 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 101,52 € | 01.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170200 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 7,78 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170201 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 288,78 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170202 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 27,98 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170203 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 172,37 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170204 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 94,13 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170205 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 272,40 € | 02.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170206 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Chynoradský Marian | 17507430 | 68,99 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170207 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 42,00 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170208 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 18,72 € | 02.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170209 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 172,82 € | 03.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170210 | obsluha kotolne 03/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.03.2017 | 02.05.2017 | Faktúra |