Faktúry
Počet záznamov: 11180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170211 | telef.poplatky 02/2017 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 03.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170212 | ISIC karty. obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 44,00 € | 06.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170213 | prenájom rohoží 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170214 | PHM 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 204,06 € | 06.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170215 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 204,60 € | 07.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170216 | upratovacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 330,11 € | 06.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170217 | upratovacie a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 261,86 € | 06.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170218 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 161,67 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170219 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 95,10 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170220 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 920,56 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170221 | potravinová fólia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 5,75 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170222 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 4,80 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170223 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 210,99 € | 07.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170224 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 559,24 € | 08.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170225 | seminár- zverejňovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 59,00 € | 08.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170226 | vodné, stočné 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 706,53 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170227 | likvidácia odpadu 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 08.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170228 | údržba a opravy výťahov 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 84,25 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170229 | telef.poplatky 02/2017 - ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 153,53 € | 08.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170230 | tlačiareň WC 5500 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 370,00 € | 08.03.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170231 | pranie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 163,60 € | 08.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170232 | pranie obrusov ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 52,00 € | 08.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170233 | potravinová fólia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 27,62 € | 08.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170234 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 538,94 € | 09.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170235 | polygrafický materiál - papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 327,32 € | 09.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 170236 | údržba VT 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 170237 | spotreba plynu 02/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14 724,88 € | 09.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170238 | tlačivá - vysvedčenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 187,20 € | 09.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170239 | tlačivá - maturity | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 38,10 € | 09.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 170240 | telefonické poplatky 02/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,20 € | 09.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra |