Faktúry
Počet záznamov: 11177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150623 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 70,16 € | 15.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150630 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 63,59 € | 17.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150663 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 124,11 € | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 22150022 | daň z ubytovania 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 14,85 € | 07.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150620 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 210,01 € | 12.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150639 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 150,55 € | 23.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150640 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 317,33 € | 23.06.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150963 | spotreba EE 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 903,30 € | 12.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150835 | Elektrická energia 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 324,57 € | 09.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150922 | čistiace prostriedky, vrecia, taniere | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 136,20 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150921 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 481,48 € | 30.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150892 | víriče 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 192,00 € | 18.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150686 | Elektrická energia 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 777,02 € | 08.07.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150018 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 527,17 € | 12.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150019 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 525,62 € | 15.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150020 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,00 € | 15.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150202 | telef.poplatky 01-02/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150184 | oprava podlahy - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Hrabovský | 36925675 | 696,00 € | 24.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150055 | členské, časopis | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a | 31789471 | 12,00 € | 23.01.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150226 | členské 2015 - dobropis k DFT 21150055 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a | 31789471 | -12,00 € | 09.03.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| 22150010 | daň z ubytovania 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 49,50 € | 04.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150228 | EE 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 843,29 € | 06.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150209 | exkurzia Nemecko - doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RNDr. Pavol Jediný - Parsek | 33514658 | 1 780,00 € | 03.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150177 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 114,24 € | 23.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150213 | PHM 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 145,46 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150229 | nájom PBX 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150240 | telef.poplatky, ISDN 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,85 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150030 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 297,00 € | 19.01.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150187 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 133,08 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150227 | dodávka vody 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 497,80 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra |