Faktúry
Počet záznamov: 11220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220153 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220174 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 393,38 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
220170 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 186,28 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
220143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 445,28 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
240186 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 735,57 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
230163 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 319,35 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
220154 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 25,12 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
220185 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 422,55 € | 21.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
220144 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 181,22 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
220134 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,42 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
240187 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 588,12 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
220127 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 96,29 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
220126 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 385,78 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
220129 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
220125 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 52,80 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
220181 | Maliarske práce | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 703,50 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
230146 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 699,62 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
220122 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 108,23 € | 23.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
220119 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 424,75 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
210272 | oprava kanalizačného potrubia UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 984,00 € | 17.05.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
220117 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 313,77 € | 22.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
210255 | likvidácia odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 250,46 € | 19.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
220141 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 359,13 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
191396 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 47,56 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
191387 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 708,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
191391 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 307,90 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
191385 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 198,83 € | 19.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
191378 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 775,04 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
191379 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 5,22 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
220128 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 262,02 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |