Faktúry
Počet záznamov: 11177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210769 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 260,70 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210785 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 194,68 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210768 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 28,00 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210767 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 57,60 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 220674 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 474,29 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 210764 | Ročné predplatné časopisu PrintProgress 5x6 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VELDAN, spol. s r.o. | 36251054 | 36,00 € | 30.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 220673 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 314,32 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 210759 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 84,00 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210749 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 327,61 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210761 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 151,69 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210758 | opravy - servis a dodávka náhradných dielov pre knihársku doskovačku KOLBUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 343,40 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210750 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 220649 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 515,16 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 200701 | posudok havarijného stavu okien a dverí | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. | 46130403 | 1 188,00 € | 05.11.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 210746 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,25 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 220647 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 330,21 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 210738 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 329,96 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210766 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 516,44 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210740 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 148,56 € | 23.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210773 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 350,45 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 230646 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 715,07 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 230659 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 483,64 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 210731 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 522,80 € | 22.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 220612 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 389,54 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 210720 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 295,72 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210719 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,12 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210744 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 540,72 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210748 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 55,79 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 220624 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 296,19 € | 22.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 210713 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 126,00 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra |