Faktúry
Počet záznamov: 11177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210675 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 202,92 € | 03.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210650 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,27 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210662 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 276,00 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210651 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 280,22 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210645 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 13,51 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210646 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 332,72 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210660 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 267,29 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210661 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 567,27 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210639 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 473,23 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210633 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 247,26 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210622 | Zber a odvoz odpadu 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 100,80 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220061 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 495,37 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 210631 | čistiace a hygienické prostriedky UR 324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 450,48 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210632 | čistiace a hygienické prostriedky UR324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | 676,56 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 220444 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 230,40 € | 29.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 210652 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 588,70 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210647 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 477,25 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210621 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 411,78 € | 13.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210609 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 592,32 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220442 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 81,04 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 210607 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 109,20 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220457 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 190,02 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220441 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 217,94 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 210599 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 230,92 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210600 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 481,97 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220453 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 196,02 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 210620 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 306,72 € | 11.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220440 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 445,04 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 210606 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 462,02 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220443 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 222,86 € | 28.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra |