Faktúry
Počet záznamov: 11177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220259 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 332,72 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 210495 | Oprava prístrešku striešky nad vstupom do ŠI UR 346 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 4 983,93 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210353 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,05 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 220212 | Držiak za monitor STELL SHO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 50,00 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 210324 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 479,90 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 220214 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 230234 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 387,22 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 210323 | Zber a odvoz odpadu 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 220210 | Textilná rohož | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 57,60 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 230241 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 474,38 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 210325 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 279,46 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210310 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 55,04 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 220208 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 29.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 210311 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 328,68 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 220201 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 187,37 € | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 190229 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 51,30 € | 14.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 220215 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 304,70 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220545 | náhradné diely | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FESTO spol. s r.o. | 31680500 | 50,39 € | 22.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 220233 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 315,64 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 230367 | Právne poradenstvo k príspevku rodičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 504,00 € | 13.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 210465 | Výmena stúpačiek ÚV, TUV, Cirkulácie a kanalizácie UR 12 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 87 703,66 € | 19.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 230237 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 354,44 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 210333 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 371,80 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 220197 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 87,88 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 210298 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 64,80 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 220198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 180,00 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220194 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 370,26 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 210351 | Maliarske a murárske práce UR 128 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST s.r.o. | 31370802 | 2 540,44 € | 23.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 220191 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 265,22 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 210309 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 68,73 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra |