Faktúry
Počet záznamov: 11177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151176 | kalendáre | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 134,40 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151175 | tlač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 18,00 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151174 | diplomy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 11,64 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151073 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 43,56 € | 30.10.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151214 | samolepka 2 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 90,00 € | 02.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| 200481 | čistiace a hygienické prostriedky - UR 342 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | All in Cube, s. r. o. | 46034269 | 156,06 € | 20.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| 22150024 | poistenie Performa 8.7.-8.10.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 14.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
| 22150030 | poistenie Performa 8.10.2015 - 7.1.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 16.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 22150015 | poistenie podnikateľských rizík 15.5.2015-14.5.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 103,83 € | 20.04.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | |||||
| 22150033 | poistenie Performa 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 16.12.2015 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| 22160006 | komplexné poistenie podnikateľov 8.4.16 - 7.7.16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 21.03.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| 22160017 | komplexné poistenie podnikateľov 8.7.16 - 7.10.16 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 15.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| 22160024 | komplexné poistenie podnikateľov 8.10.16 - 7.1.2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 19.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| 22160034 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 15.12.2016 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 22170004 | komplexné poistenie podnikateľov 08.04.17 - 07.07.17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 22170007 | komplexné poistenie podnikateľov 08.07.17 - 07.10.17 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 16.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| 22170012 | komplexné poistenie podnikateľov 8.10.2017 - 7.1.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 18.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 12.01.7018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 22180007 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.4.2018 do 7.7.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 23.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| 19/0014 | cestovné poistenie - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 615,05 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0016 | cestovné poistenie - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 593,84 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 230157 | Diamantový rohový zaobľovač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALMA Corp, s. r. o. | 50267892 | 135,24 € | 17.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 191327 | Color Sign Maker, SG2-540-TrueVis | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 14 274,00 € | 09.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 200059 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 79,22 € | 31.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200178 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 95,20 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200293 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 19,78 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200292 | servis plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 32,34 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200310 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 73,24 € | 12.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200327 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 150,00 € | 18.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| 200437 | Servis plotra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 238,80 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra |