Faktúry
Počet záznamov: 11169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180136 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 529,30 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180174 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 996,98 € | 02.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180235 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 262,54 € | 20.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| 180279 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 418,21 € | 09.04.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180315 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 508,24 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180358 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 830,94 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180427 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 731,79 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180460 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 537,67 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180521 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 624,17 € | 19.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| 180572 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 620,00 € | 09.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| 180612 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 22,19 € | 20.07.2018 | 02.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180644 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 143,12 € | 07.08.2018 | 16.08.2018 | Faktúra | |||||
| 180682 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 90,10 € | 21.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180714 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 116,57 € | 04.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| 180778 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 794,78 € | 19.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 180818 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 576,31 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 180911 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZDRAVE OVOCIE s.r.o | 47218321 | 190,50 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 21160928 | inzercia školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Záhorák, s.r.o. | 47704217 | 168,00 € | 04.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 190044 | inštalácia kopírky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,00 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190090 | prenájom kopírky 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190198 | prenájom kopírky 02/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 190314 | prenájom kopírky 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| 190431 | prenájom kopírky 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 13.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| 190552 | prenájom kopírky 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 11.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190706 | prenájom kopírky 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 494,62 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190881 | prenájom kopírky 08/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 106,07 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 191032 | prenájom kopírky 09/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191165 | prenájom kopírky 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,60 € | 12.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191346 | prenájom kopírky 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 109,79 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191408 | prenájom kopírky 12/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 364,76 € | 14.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra |