Faktúry
Počet záznamov: 11191
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/0019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 236,83 € | 05.05.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | ||||||
21/0024 | havarijné poistenie BA903RR - 23.11.2021 do 23.11.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 234,35 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
22/0004 | PZP BL 119 RM od 9.1.2022 do 8.1.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 151,76 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
22/0003 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2022 do 9.1.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 345,00 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
22/0005 | poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 8.2.2022-8.2.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 997,51 € | 27.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
22/0010 | PZP BL 268 ZD od 20.2.2022 do 19.2.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 180,64 € | 17.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
22/0015 | PZP BA903RR 11.7.2022 -10.07.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 246,07 € | 05.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
23/0020 | vrátenie havarijného poistenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | -60,93 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
23/0018 | PZP BA903RR 11.7.23 -10.08.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 20,51 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
23/0004 | Poistenie: PZP+Havarijné+osb 07.02.23-06.02.24 Renault | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 490,31 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
22/0041 | PZP BL 268 ZD od 20.02.23 do 19.02.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 180,10 € | 15.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
23/0001 | poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 8.2.2023-8.2.2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 997,51 € | 17.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
22/0032 | PZP BL 119 RM od 9.1.2023 do 8.1.2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 160,39 € | 08.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
22/0031 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2023 do 9.1.2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 369,15 € | 08.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
22/0027 | Havarijné poistenie BA 903 RR od 23.11.2022 do 23.11.2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 243,72 € | 22.09.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
24/0004 | poistenie majetku a zodpovednosť za škodu 08.02.24-08.02.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 997,51 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
24/0002 | Poistenie komplexné BT084IF 13.02.24-13.02.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 537,37 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
23/0023 | Havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.24 do 08.01.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 387,60 € | 02.11.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
23/0022 | PZP BL 119 RM od 9.1.24 do 8.1.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 182,29 € | 02.11.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
24/0001 | Poistenie PZP BL268ZD 20.02.24-19.02.25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 192,14 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
230154 | Mobilný terminál ZEBRA TC 26 black | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 708,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
230124 | Licencia: Asseco SPIN - Mobility | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 756,00 € | 08.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
240051 | Online školenie iSPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
21141476 | likvidácia odpadu 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 696,78 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
21141473 | daň z ubyovania 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 6,60 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
22150031 | daň z ubytovania 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 51,15 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
21150677 | odvoz odpadu 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
21150828 | odvoz odpadu 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 08.09.2015 | Faktúra | ||||||
21150959 | odvoz odpadu 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 746,55 € | 09.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
22150029 | daň z ubytovania 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 16,50 € | 10.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra |