Faktúry
Počet záznamov: 11192
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/0009 | komunálny odpad 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 709,75 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0017 | daň z nehnuteľnosti 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 5 429,74 € | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20/0005 | komunálny odpad 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 709,75 € | 21.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20/0010 | daň z nehnuteľnosti 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 21.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 21/0006 | komunálny odpad 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 27.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21/0012 | daň z nehnuteľnosti 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 22/0012 | daň z nehnuteľnosti 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0012 | daň z nehnuteľnosti 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 23/0032 | Úrok z omeškania na nezaplatené dane z nehnuteľnosti za obdobie 1.9.2022 do 1.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 70,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0021 | komunálny odpad 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 27.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0009 | daň z nehnuteľnosti 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0003 | komunálny odpad 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 21151183 | odvoz odpadu 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 30.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 24/0008 | komunálny odpad 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 324,78 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24/0011 | Pokuty a penalé 2/3*78 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 52,00 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24/0013 | daň z nehnuteľnosti 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 333,62 € | 03.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 22180009 | poistenie žiakov na LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 85,16 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 22180010 | poistenie pedagógov - LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 23,04 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 19/0002 | úrazové poistenie - žiaci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 109,40 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0003 | úrazové poistenie - dozor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 4,08 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19/0010 | úrazové poistenie - žiaci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 3,02 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 21141373 | stánok - výstava JUVYR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MP, spol. s r.o. | 00682497 | 112,32 € | 08.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| 200283 | rúška jednorázové | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 330,00 € | 23.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 21160872 | seminár - registratúra | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 21.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| 170153 | seminár - správa registratúry | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 16.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 170997 | seminár Elektronické úradovanie 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 170998 | seminár Elektronické úradovanie 2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| 180087 | seminár - školská administratíva | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 07.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 171237 | obedy, večere | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 879,86 € | 21.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 220356 | Odmena za pracu žiakov 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Stredná odorná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 195,30 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |