Faktúry
Počet záznamov: 11169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31150007 | lampa do projektora, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 122,93 € | 02.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 31150006 | náhradné diely na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 44,10 € | 20.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 31150005 | ND na opravu PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 88,20 € | 19.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 31150003 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 166,00 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 31150002 | ročný poplatok 123dopyt.sk - 3.2.2015-3.2.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2M.CZ s.r.o. | 27455971 | 129,00 € | 06.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 31150001 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEDVA NITE s.r.o. | 27525031 | 248,60 € | 22.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 240446 | Dialničná známka 365 dňová BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 60,00 € | 02.05.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240436 | Refakturácia nájomného nebytového priestoru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 434,93 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240434 | Oprava: Hyundai i30, BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 1 071,96 € | 25.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240433 | Oprava: Hyundai i30, BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 953,87 € | 25.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240432 | Licencia: na software UR75 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 800,00 € | 24.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240428 | PC príslušenstvo: Ubiquiti UniFi 6+ Access point, Dual-band WiFi 6 support (2.4/5 GHz) | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 828,00 € | 24.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240426 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 855,49 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240422 | Fólie na sklo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 57,78 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240421 | Predlžovací kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 15,86 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240420 | offiste zálohovanie 04/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 120,00 € | 22.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240417 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 15,54 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240415 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 689,12 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240414 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 675,76 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240413 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -15,54 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240411 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 688,28 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240410 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 815,94 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240409 | Právne poradenstvo: pripomienky KZ, dohoda DSS, školský poriadok, znížená známka,finalizacia zamestnaneckej dohody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 620,00 € | 16.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240408 | IP Telefon 10ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA voice system solution, s. r. o. | 45587817 | 665,88 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240406 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 313,20 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240405 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 86,36 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240404 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 42,00 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240403 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 345,27 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240402 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 433,94 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 240400 | spotreba EE 03/24 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -340,80 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra |