Faktúry
Počet záznamov: 11169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190912 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 340,92 € | 16.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 191147 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 680,42 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191171 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 76,00 € | 13.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191272 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 711,36 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 200414 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 342,59 € | 16.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 200432 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 344,09 € | 22.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 210036 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 332,64 € | 02.02.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210079 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 338,04 € | 16.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210099 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 298,20 € | 25.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210416 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 375,74 € | 26.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| 210558 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 366,60 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210648 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 393,54 € | 20.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 220058 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 117,72 € | 04.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220302 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 399,31 € | 29.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 220588 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 952,80 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 230700 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 758,70 € | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230398 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 433,57 € | 28.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 230133 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 447,16 € | 09.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 220800 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 117,72 € | 29.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220684 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 407,74 € | 13.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 240127 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 117,72 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240155 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 423,40 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240346 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 522,54 € | 26.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 170940 | pamätné listy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | kanovits media, s.r.o. | 44599285 | 19,99 € | 06.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| 190599 | búdka pre vtáky - UR 115 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BAT-MAN, s.r.o. | 47112618 | 64,20 € | 12.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 21160208 | sprchový box - opravy buniek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 199,99 € | 04.03.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21151271 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Rubint Ladislav Mgr. art. | 40428222 | 100,00 € | 29.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151271 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Rubint Ladislav Mgr. art. | 40428222 | 100,00 € | 21.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21150016 | telef.poplatky 01/2015 090259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,19 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150015 | telef.poplatky 01/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,28 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra |