Faktúry
Počet záznamov: 11177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200598 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 121,80 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 200628 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 09.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| 210298 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 64,80 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| 210344 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 69,60 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210516 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 110,88 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210562 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 130,50 € | 27.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210607 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 109,20 € | 07.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210576 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 100,80 € | 01.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210662 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 276,00 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210713 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 126,00 € | 11.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210696 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 135,00 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210680 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 210750 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 26.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210767 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 57,60 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 220007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 176,40 € | 14.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220032 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 117,00 € | 21.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220041 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 151,20 € | 28.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220093 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 85,80 € | 11.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220110 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 138,60 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220125 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 52,80 € | 24.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220166 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 144,00 € | 10.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220153 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220173 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220184 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 85,80 € | 18.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220179 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 17.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220193 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 151,20 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220198 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 180,00 € | 25.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220214 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220208 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 29.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220244 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 08.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra |