Faktúry
Počet záznamov: 11177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190519 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 68,40 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190551 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 66,00 € | 10.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190596 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 82,50 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190627 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190631 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 27,60 € | 25.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190870 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 89,76 € | 09.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190894 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 25,08 € | 12.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190902 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 99,00 € | 13.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| 190950 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,30 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190964 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 54,60 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190993 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 88,44 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191008 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,30 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191041 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191074 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 68,04 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191077 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 126,36 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191106 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 85,80 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191192 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 85,80 € | 16.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191228 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 78,00 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191255 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191314 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 133,80 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191363 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 200014 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 97,20 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 200119 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 129,90 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200064 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 184,75 € | 31.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200039 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 79,20 € | 24.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200087 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 183,00 € | 07.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 200160 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 136,80 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200192 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 86,40 € | 06.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 200557 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 187,20 € | 21.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 200581 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 100,80 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra |