Faktúry
Počet záznamov: 11159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141357 | obsluha kotolne 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 05.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141367 | kalibrácia teplomerov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 136,80 € | 08.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141365 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KIPA s.r.o. | 34128654 | 445,94 € | 08.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141363 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 528,10 € | 08.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141376 | papier, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 418,48 € | 08.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141371 | prenájom rohoží 11/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 08.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141373 | stánok - výstava JUVYR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MP, spol. s r.o. | 00682497 | 112,32 € | 08.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141391 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 455,78 € | 10.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141400 | preprava MT -BA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 336,00 € | 11.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141396 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 25,80 € | 11.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141392 | úradné overenie váh | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 219,60 € | 11.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141407 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 779,96 € | 12.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141412 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 341,29 € | 15.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141413 | farby, polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 99,29 € | 15.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141411 | papier, lepidlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 755,63 € | 15.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141410 | deratizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 15.12.2014 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141419 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 765,68 € | 16.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141414 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 355,60 € | 16.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141415 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 579,16 € | 16.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141423 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 64,44 € | 17.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141424 | oprava baliaceho stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 223,20 € | 17.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141374 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 17.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141435 | kooperácia - lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 131,88 € | 18.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141434 | polygrafický materiál - savky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 4,80 € | 18.12.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141433 | oprava doskovača | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 194,40 € | 18.12.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141432 | kooperácia - prac.právo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 354,00 € | 18.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141430 | školenie vodičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 79,20 € | 18.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141431 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 452,71 € | 18.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141438 | papier, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 120,97 € | 19.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141437 | revízia HP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 196,22 € | 19.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra |