Faktúry
Počet záznamov: 11159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150185 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 202,10 € | 24.02.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150189 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 133,14 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150188 | napínač P1624, spony | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 224,40 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150183 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 121,29 € | 24.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150182 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 43,92 € | 24.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150195 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 668,39 € | 26.02.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150191 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 78,62 € | 27.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150203 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 416,40 € | 27.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150204 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 115,80 € | 27.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150205 | tonery /úhrada ZRPŠ/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 256,80 € | 27.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150194 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 85,03 € | 27.02.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150192 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 27.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150190 | servisná prehliadka konvektomatu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERGAST s.r.o. | 35944421 | 37,80 € | 27.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150193 | odhŕňanie snehu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Villa Vino Rača, a.s. | 00190268 | 192,00 € | 27.02.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150206 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 86,52 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 31150007 | lampa do projektora, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 122,93 € | 02.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150201 | oprava tlačiarne HP LJ 4MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 34,00 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150197 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 313,20 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150200 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 85,32 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150199 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 97,54 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150198 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 187,15 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150196 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 526,61 € | 02.03.2015 | 20.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150202 | telef.poplatky 01-02/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 03.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150209 | exkurzia Nemecko - doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RNDr. Pavol Jediný - Parsek | 33514658 | 1 780,00 € | 03.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150207 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 815,65 € | 03.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150208 | prenájom rohoží 01-02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 03.03.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150210 | tlačivá - maturity | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 15,00 € | 03.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22150010 | daň z ubytovania 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 49,50 € | 04.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150213 | PHM 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 145,46 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150214 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 45,84 € | 04.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra |