Faktúry
Počet záznamov: 11159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150001 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 647,88 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141473 | daň z ubyovania 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 6,60 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141471 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141470 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141469 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 281,20 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141474 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 140,28 € | 09.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141472 | IES certifikáty, preklady | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 63,00 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150004 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150003 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 236,50 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141477 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141476 | likvidácia odpadu 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 696,78 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150018 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 527,17 € | 12.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141478 | EE 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 308,34 € | 12.01.2015 | 14.01.2015 | Faktúra | |||||
| 21150007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 563,10 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150006 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 73,18 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150005 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 18,30 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141481 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 184,80 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141479 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 130,97 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141480 | ročné predplatné 2015 FONT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | L. K. Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 70,00 € | 13.01.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 21150011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 130,28 € | 14.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150010 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 578,56 € | 14.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150009 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 705,52 € | 14.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150008 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 318,14 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141485 | spotreba plynu 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16 276,93 € | 14.01.2015 | 14.01.2015 | Faktúra | |||||
| 21141484 | spotreba vody 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 846,14 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141482 | poštovné 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 151,80 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141483 | dobropis k faktúre 2114362 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | -295,08 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150017 | kontrola PO signalizácie I. Q 2015, školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 124,80 € | 14.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150016 | telef.poplatky 01/2015 090259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,19 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150015 | telef.poplatky 01/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,28 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra |