Faktúry
Počet záznamov: 11159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150048 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 78,96 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 22150004 | poistenie podnikateľských rizík 8.2.-7.8.2015 /autá,prevážaný tovar/ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 808,74 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21141493 | IES certifikáty 7-9/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 180,00 € | 22.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141492 | poplaky za IES certifikáty 10-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 180,00 € | 22.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150047 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 64,44 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150046 | telef.poplatky 01/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 22.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150045 | telef.poplatky 01/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 22.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150044 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 95,09 € | 22.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 31150001 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEDVA NITE s.r.o. | 27525031 | 248,60 € | 22.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21150055 | členské, časopis | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a | 31789471 | 12,00 € | 23.01.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150056 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 663,85 € | 23.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150057 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 57,06 € | 23.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150058 | kooperácia - osvit platní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 383,04 € | 23.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150053 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 602,74 € | 23.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150052 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,68 € | 23.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150051 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 360,25 € | 23.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150050 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 150,32 € | 23.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150054 | oprava BA 611 TD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 145,09 € | 23.01.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 21150064 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 610,81 € | 26.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150061 | revízia výťahov I.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 205,36 € | 26.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150062 | oprava výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 322,22 € | 26.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150063 | oprava výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 218,45 € | 26.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150074 | oprava stroja SDY-1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 372,60 € | 26.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150060 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 18,12 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150059 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 378,35 € | 26.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150065 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,56 € | 27.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150066 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 186,72 € | 27.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150071 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 328,66 € | 28.01.2015 | 26.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150073 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 137,76 € | 28.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra |