Faktúry
Počet záznamov: 11159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150122 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 181,44 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150121 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 267,26 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150120 | čistiace prostriedky, materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 14,90 € | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150119 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 470,46 € | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150131 | údržba VT 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 909,00 € | 12.02.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150128 | projektory TW523P 2 ks, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 712,30 € | 12.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150132 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 113,34 € | 12.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150130 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 14,20 € | 12.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150129 | poštovné 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 75,95 € | 12.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150142 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 26,04 € | 13.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150141 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 154,14 € | 13.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150139 | telef.poplatky 01/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,46 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150138 | telef.poplatky 01/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,74 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150137 | spotreba vody 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 750,21 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150136 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 13.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150135 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 44,40 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150134 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 102,91 € | 13.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150133 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 158,58 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150145 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 892,22 € | 16.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150144 | spracovanie miezd 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 495,00 € | 16.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 308,35 € | 16.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150153 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 148,49 € | 17.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150154 | obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 70,50 € | 17.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150146 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 124,16 € | 17.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150150 | úprava ele. rozvodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Švec - REBLESK | 33584214 | 1 269,74 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150149 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 63,99 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150148 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 215,54 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150147 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 183,17 € | 17.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150159 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 19,00 € | 18.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150160 | kooperácia - lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 283,50 € | 18.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra |