Faktúry
Počet záznamov: 11160
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150800 | toner | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 27.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150904 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 108,42 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150898 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 119,48 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150894 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 21,18 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150619 | montáž plávajúcej podlahy - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Hrabovský | 36925675 | 636,00 € | 15.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150886 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 210,68 € | 17.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150880 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 31,68 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150879 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 182,11 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150801 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 406,58 € | 27.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150799 | toner | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 43,20 € | 27.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150798 | tonery - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 063,76 € | 27.08.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150541 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 132,41 € | 25.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150549 | papier, platne,pasta | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 310,46 € | 29.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150700 | telef.poplatky 06/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,10 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150703 | telef.poplatky 06/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150704 | telef.poplatky 06/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150705 | telef.poplatky 06/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,04 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150540 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 225,61 € | 25.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150708 | telef. poplatky 06/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,99 € | 14.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150701 | telef.poplatky 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150699 | telef.poplatky 06/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150683 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 36,10 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150692 | dodávka vody 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 231,04 € | 09.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150695 | údržba VT 05/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150497 | polygrafický materiál - platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 730,75 € | 15.05.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21141451 | kooperácia-grafické spracovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 870,00 € | 29.12.2014 | 24.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141448 | oprava baliaceho stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 147,60 € | 29.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141447 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 483,84 € | 20.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141446 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 215,44 € | 29.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141445 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METIKO-Metod Kollárik | 17737672 | 185,00 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra |