Faktúry
Počet záznamov: 11159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150331 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 730,96 € | 31.03.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21141411 | papier, lepidlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 755,63 € | 15.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150891 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 237,68 € | 18.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150905 | posteľná súprava /paplón,vankúš/ 70 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Housing & Living, s. r. o. | 48117820 | 1 680,00 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150881 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 66,18 € | 16.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150866 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 264,76 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150899 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 295,63 € | 22.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21151023 | časopisy - úhrada ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 37,00 € | 27.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150846 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 212,87 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150847 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 283,21 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150878 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 51,72 € | 16.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 22150023 | poistenie podnikateľských rizík 08/2015-01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 326,78 € | 08.07.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150984 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 69,18 € | 13.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150948 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 606,19 € | 07.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150810 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 216,14 € | 02.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150803 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 690,18 € | 28.08.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150918 | hadica | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Erba náradie s.r.o. | 35795484 | 7,73 € | 30.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21141407 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 779,96 € | 12.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141400 | preprava MT -BA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 336,00 € | 11.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141396 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 25,80 € | 11.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141392 | úradné overenie váh | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 219,60 € | 11.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 31150016 | úradnánástenka.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2M.CZ s.r.o. | 27455971 | 209,00 € | 22.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 21150668 | telef.poplatky 06/2015 nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 02.07.2015 | 17.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150805 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 75,90 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150830 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150883 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 99,00 € | 17.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150887 | ND na opravu tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 665,83 € | 18.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150828 | odvoz odpadu 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 08.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150836 | dodávka vody 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 900,96 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| 21150843 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 650,68 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra |