Zverejňovanie dokumentov Malokarpatská knižnica v Pezinku

Holubyho 5, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11264

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
21150341 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 422,89 € 02.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150342 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 framipek s.r.o. 31425062 46,21 € 02.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150371 telefonické poplatky 03/2015 - 0905984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,76 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150372 telef.poplatky 02/2015 0903463455 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,00 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150373 telef.poplatky 03/2015 ŠKOLA???????????????????? Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 46,54 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150374 telef.poplatky 03/2015 0903410604 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,95 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150375 telef.poplatky 03/2015 0911422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,99 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150376 telef.poplatky 03/2015 0903154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,99 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150377 telef.poplatky 03/2015 0903259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,69 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150378 telef.poplatky 03/2015 0903259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,48 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150379 telef.poplatky 03/2015 0903433444 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,40 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150351 odvoz odpadu 03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 746,55 € 09.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150367 poštovné 03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 138,55 € 13.04.2015 20.04.2015 Faktúra
21150345 kooperácia-grafické spracovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 INTER PRINT, spol s r.o. 35680474 1 176,00 € 10.04.2015 21.04.2015 Faktúra
21150336 brúsenie nožov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 153,12 € 02.04.2015 21.04.2015 Faktúra
21150404 televízor Samsung 2 ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ELEKTROSPED,a.s. 35765038 574,00 € 20.04.2015 21.04.2015 Faktúra
21150405 projektor Epson EB-S18 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ELEKTROSPED,a.s. 35765038 335,00 € 20.04.2015 21.04.2015 Faktúra
21150369 dodávka vody 03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 531,77 € 13.04.2015 23.04.2015 Faktúra
21150320 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 MADNESS ADVESTISING k.s. 47852453 64,26 € 27.03.2015 23.04.2015 Faktúra
21150370 spotreba EE 03/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 907,50 € 13.04.2015 23.04.2015 Faktúra
21150390 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 156,11 € 16.04.2015 23.04.2015 Faktúra
21150392 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 95,20 € 15.04.2015 23.04.2015 Faktúra
21150393 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 309,70 € 15.04.2015 23.04.2015 Faktúra
21150394 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 388,56 € 16.04.2015 23.04.2015 Faktúra
21150061 revízia výťahov I.Q.2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 205,36 € 26.01.2015 27.04.2015 Faktúra
21150062 oprava výťahu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 322,22 € 26.01.2015 27.04.2015 Faktúra
21150063 oprava výťahu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 218,45 € 26.01.2015 27.04.2015 Faktúra
21150083 členský príspevok SOPK 2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská regionálna komora SOPK 30842654 199,00 € 02.02.2015 27.04.2015 Faktúra
21150095 údržba výťahov 01/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 101,10 € 04.02.2015 27.04.2015 Faktúra
21150192 ISIC karty, obaly Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 27.02.2015 27.04.2015 Faktúra