Faktúry
Počet záznamov: 11264
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150212 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 04.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150270 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 34,40 € | 13.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150347 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 07.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150389 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 15.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150070 | rozbor odpadovej vody | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Barinák - SLOVCHLÓR | 13996274 | 300,00 € | 28.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150106 | aktualizácia verzie VEMA 02/2015 - 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 28,80 € | 05.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150326 | prenájom rohoží 02-03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 30.03.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150146 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 124,16 € | 17.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150155 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERGAST s.r.o. | 35944421 | 175,80 € | 18.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150169 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERGAST s.r.o. | 35944421 | 37,09 € | 20.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150190 | servisná prehliadka konvektomatu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERGAST s.r.o. | 35944421 | 37,80 € | 27.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150316 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 303,80 € | 26.03.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150411 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 250,34 € | 21.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150412 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 134,33 € | 21.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150413 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 266,08 € | 21.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150414 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 52,36 € | 21.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150416 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 157,96 € | 22.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150417 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,64 € | 22.04.2015 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150438 | Deň zeme - palety | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coster s.r.o. | 35790954 | 76,80 € | 28.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150437 | Deň zeme - fotografie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 21,60 € | 27.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150432 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 46,60 € | 27.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150397 | Deň zeme - nádoby na odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BINS s.r.o. | 45510393 | 154,50 € | 17.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150107 | Pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 35,20 € | 09.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150388 | spracovanie miezd 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 620,00 € | 16.04.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150238 | údržba VT 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 062,00 € | 10.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150201 | oprava tlačiarne HP LJ 4MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 34,00 € | 02.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150164 | audit,dokumentácia PZS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 144,00 € | 19.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150163 | PO, BOZP, LZS - I.Q. 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 813,60 € | 19.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150112 | Obsluha kotolne za február 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 09.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150307 | oprava - Viktoria 820 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vladimír Biščo | 36908061 | 32,00 € | 24.03.2015 | 04.05.2015 | Faktúra |