Faktúry
Počet záznamov: 11191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141473 | daň z ubyovania 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 6,60 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141471 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,54 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141470 | telef.poplatky 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,59 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141466 | PHM 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 188,35 € | 08.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141445 | školenie vodičov MV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METIKO-Metod Kollárik | 17737672 | 185,00 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141441 | telef. poplatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141440 | telef. polpatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141439 | telef.poplatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141432 | kooperácia - prac.právo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 354,00 € | 18.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141413 | farby, polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 99,29 € | 15.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141361 | papier, polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 910,81 € | 05.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141348 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 335,14 € | 04.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141349 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 007,42 € | 04.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141321 | platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 556,20 € | 28.11.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150035 | PHM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 53,34 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150016 | telef.poplatky 01/2015 090259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,19 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150015 | telef.poplatky 01/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,28 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150014 | telef.poplatky 01/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,40 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150012 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 267,38 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150008 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 318,14 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150007 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 563,10 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150006 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 73,18 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150005 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 18,30 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150004 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150003 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 236,50 € | 12.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150002 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 150,34 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150001 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 647,88 € | 09.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141484 | spotreba vody 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 846,14 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141482 | poštovné 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 151,80 € | 14.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141481 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 184,80 € | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra |