Faktúry
Počet záznamov: 11191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141376 | papier, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 418,48 € | 08.12.2014 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150069 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 191,52 € | 28.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150058 | kooperácia - osvit platní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 383,04 € | 23.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 152,53 € | 21.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150036 | páska do kalkulačky, poštovné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Papyrus Poprad s.r.o. | 31678238 | 7,80 € | 20.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150029 | teplomery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADM s.r.o. | 31561560 | 9,90 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150026 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 37,25 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150022 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 196,13 € | 16.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141465 | údržba VT 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 086,00 € | 08.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141464 | náhradné diely k PC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 313,20 € | 08.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141457 | prenájom rohoží 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141456 | upratovanie 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. | 35905816 | 1 550,22 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141455 | upratovanie 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. | 35905816 | 1 550,22 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141454 | upratovanie ŠI 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Reiwag Facility Services Sk, s.r.o. | 35905816 | 966,01 € | 30.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141392 | úradné overenie váh | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 219,60 € | 11.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141367 | kalibrácia teplomerov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 136,80 € | 08.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141363 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 528,10 € | 08.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141371 | prenájom rohoží 11/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 08.12.2014 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150068 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 389,93 € | 28.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150075 | telef.poplatky 01/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 29.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150051 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 360,25 € | 23.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150043 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 95,09 € | 22.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141437 | revízia HP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 196,22 € | 19.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141373 | stánok - výstava JUVYR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MP, spol. s r.o. | 00682497 | 112,32 € | 08.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141410 | deratizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 15.12.2014 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141467 | servis PE66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 77,00 € | 08.01.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150128 | projektory TW523P 2 ks, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 712,30 € | 12.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150094 | nájom PBX 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 04.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 130,28 € | 14.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150010 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 578,56 € | 14.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra |