Faktúry
Počet záznamov: 11191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150150 | úprava ele. rozvodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Švec - REBLESK | 33584214 | 1 269,74 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150149 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 63,99 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150148 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 215,54 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150136 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 13.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150134 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 102,91 € | 13.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150124 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 253,37 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150123 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150122 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 181,44 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150121 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 267,26 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150108 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 76,91 € | 06.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150088 | náhradné diely k PC | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 103,20 € | 03.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150152 | telef.poplatky 01-02/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,60 € | 08.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150179 | telef.poplatky 01-02/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 23.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150178 | telef.poplatky 01-02/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 23.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150161 | PHM 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 280,98 € | 19.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141434 | polygrafický materiál - savky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 4,80 € | 18.12.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141433 | oprava doskovača | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 194,40 € | 18.12.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141331 | oprava falcovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 125,76 € | 01.12.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141336 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 36,70 € | 02.12.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141277 | polygr. materiál - savka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 134,40 € | 18.11.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141276 | polygr. materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 18.11.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141198 | servis knihárskych strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 469,80 € | 03.11.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141169 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 116,42 € | 27.10.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 31150002 | ročný poplatok 123dopyt.sk - 3.2.2015-3.2.2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2M.CZ s.r.o. | 27455971 | 129,00 € | 06.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150183 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 121,29 € | 24.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150182 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 43,92 € | 24.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150176 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 31,43 € | 23.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150174 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 311,41 € | 23.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 308,35 € | 16.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150130 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 14,20 € | 12.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra |