Faktúry
Počet záznamov: 11191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150084 | prenájom rohoží 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 22,57 € | 02.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150021 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 125,40 € | 15.01.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150032 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 66,30 € | 19.01.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150018 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 527,17 € | 12.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150019 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 525,62 € | 15.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150020 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 309,00 € | 15.01.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150184 | oprava podlahy - COV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Hrabovský | 36925675 | 696,00 € | 24.02.2015 | 09.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150055 | členské, časopis | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a | 31789471 | 12,00 € | 23.01.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150226 | členské 2015 - dobropis k DFT 21150055 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a | 31789471 | -12,00 € | 09.03.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150228 | EE 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 843,29 € | 06.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150209 | exkurzia Nemecko - doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RNDr. Pavol Jediný - Parsek | 33514658 | 1 780,00 € | 03.03.2015 | 12.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150213 | PHM 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 145,46 € | 04.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150229 | nájom PBX 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 09.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150240 | telef.poplatky, ISDN 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 157,85 € | 10.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150030 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 297,00 € | 19.01.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150227 | dodávka vody 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 497,80 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150234 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 71,43 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150235 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 129,26 € | 09.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 415,12 € | 10.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150276 | stravné lístky 200 ks, provízia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 655,36 € | 13.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150245 | telef.poplatky 02/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,66 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150246 | telef.poplatky 02/2015 0903410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,48 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150247 | telef.poplatky 02/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,29 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150248 | telef.poplatky 02/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,38 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150249 | telef. poplatky 02/2015 0911422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,09 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150250 | telef.poplatky 02/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,50 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150251 | telef.poplatky 02/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,14 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150252 | telef.poplatky 02/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,17 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150261 | telef.poplatky 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,98 € | 12.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150253 | odvoz odpadu 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra |