Faktúry
Počet záznamov: 11211
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240017 | telefón. poplatky 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 229,13 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240030 | projektor Epson EB-FH52 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDIS | 36408751 | 717,30 € | 16.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240036 | Údržba: ročný servis automatickej samonosnej brány | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 200,00 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240060 | tlačivá | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 73,79 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240031 | Pracovný odev | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 147,12 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240032 | vysokotlakové čistenie kanal. potrubia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 442,32 € | 19.01.2024 | 24.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240037 | Kriedy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 85,60 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240024 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 227,47 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240025 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 92,40 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240018 | spracovanie miezd 12/2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 992,00 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240008 | prenájom tlačiarne 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 604,24 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240020 | spotreba EE 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 925,54 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240014 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 611,88 € | 10.01.2024 | 19.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
24/0003 | Súťaž: Nástenný kalendár | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov | 30197465 | 40,00 € | 16.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240010 | likvidácia odpadu - obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 30,00 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240009 | likvidácia odpadu - neobalové vyrobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 123,66 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
230903 | tvorba grafických podkladov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 6 650,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240019 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 306,66 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240012 | Zber a odvoz odpadu 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 10.01.2024 | 18.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
240004 | offsite zálohovanie všetkých dát SOŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 120,00 € | 03.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230898 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 152,60 € | 29.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230730 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -2,53 € | 08.11.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230810 | Knihy UR176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | preskoly.sk, s. r. o. | 51692881 | 126,42 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240003 | obsluha kotolne 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 03.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230813 | obsluha kotolne 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230816 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 967,68 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230904 | údržba a opravy výťahov 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 31.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230901 | Oprava: knihárska linka KOLBUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 373,20 € | 31.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
230815 | edupage e-government modul pre školy nad 300 žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
240002 | prenájom rohoží 04.12.23-31.12.23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 66,00 € | 04.01.2024 | 12.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra |