Faktúry
Počet záznamov: 11220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240206 | Dialničná známka 365 dňová | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 60,00 € | 12.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240360 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 396,88 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240373 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 642,37 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240367 | Pranie a čistenie prádla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 91,24 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240355 | Modelársky nôž | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Casalia, s.r.o. | 35709693 | 61,59 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240362 | telefón. poplatky 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 110,39 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240371 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 696,88 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240375 | PHM 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 332,48 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240197 | poštovné 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 303,80 € | 11.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240361 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 729,88 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240372 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 566,02 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240359 | prenájom rohoží 26.02.24-24.03.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 71,14 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240358 | Kooperácia - Laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Laminovanie s.r.o. | 53502868 | 457,70 € | 02.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240356 | Oprava: maľovanie ŠJ sklad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 420,24 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240374 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO STAR, s.r.o. | 36831867 | 303,55 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240222 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 406,94 € | 19.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240348 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 747,70 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240349 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 426,01 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240354 | prenájom tlačiarne 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 550,20 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240363 | prenájom tlačiarne 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 37,50 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240377 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 142,80 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240369 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 250,39 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240370 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 498,95 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240376 | údržba VT 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| Z24007 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Heidelberg CZ & SK s.r.o. | 40765580 | 492,64 € | 28.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240457 | Nahtasný diel na traktor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o. | 35710284 | 112,00 € | 06.05.2024 | 06.05.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240458 | Náhradný diel na traktor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AL-KO KOBER Slovakia, s.r.o. | 35710284 | 36,00 € | 06.05.2024 | 06.05.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240380 | Samolepka: Zákaz nosenia zbraní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 14,40 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 240442 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 743,67 € | 02.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240448 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 663,42 € | 03.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |