Faktúry
Počet záznamov: 11180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z21017 | Dobropis k fakture Z21009 reklama 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | -223,69 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| Z21020 | Ubytovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Liburnia Riviera Hotels d.d. | 15573308024 | 2 328,90 € | 29.08.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| Z21012 | reklama 05/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 267,54 € | 10.05.2022 | 26.06.2022 | Faktúra | |||||
| Z21009 | reklama 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 223,69 € | 11.04.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| Z21013 | reklama 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 87,72 € | 10.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| Z21014 | reklama 06/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928 | 210,82 € | 10.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| Z21015 | Cestovné Portugalsko ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EPD-European Projects Development Unip,. Lda | 123456 | 14 148,40 € | 09.05.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| Z21016 | mobilita Taliansko ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Associazione Artistica Culturale "A Rocca" | 123456 | 15 068,80 € | 14.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| Z21011 | Reprezentačné výdavky perá s logom školy 75 ks UR81 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | National Pen BA | 97264440 | 68,09 € | 08.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| Z21010 | Reprezentačné výdavky perá s logom školy 75 ks UR83 PINT STAR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | National Pen BA | 97264440 | 68,09 € | 08.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| Z21007 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 314,50 € | 31.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21008 | Servisné služby na stroji | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 172,12 € | 06.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21005 | reklama 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 270,00 € | 16.03.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21004 | reklama 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 240,00 € | 12.03.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21003 | reklama 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 12,13 € | 10.03.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21002 | reklama 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 194,47 € | 01.03.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| Z21001 | reklama 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 223,69 € | 08.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| Z21006 | Servisné služby na stroji | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VALIDO PRE-PRESS, s.r.o. | 25701240 | 2 266,27 € | 01.02.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| 190747 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,24 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190740 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 25,61 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190739 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 370,35 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190741 | PHM 07/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,16 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190746 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 242,64 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190744 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 42,94 € | 12.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190742 | čistenie lapača tukov - odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kanal M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 173,53 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190721 | spracovanie miezd 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 781,00 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190733 | Kurz prvej pomoci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 240,00 € | 15.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190730 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 17,50 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190723 | poštovné 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 220,20 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190737 | smernica - nakladanie s odpadmi | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | E.P.A spol.s.r.o | 36173124 | 360,00 € | 16.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |