Faktúry
Počet záznamov: 2180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/24 | zrážky 01.01.24 -10.01.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 32,40 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | ubytovanie so službami pre žiakov LVVK/1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SPAM s.r.o. Horský hotel Minciar | 48157562 | 6 794,00 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | elektrina Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 14,33 € | 18.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | korková nástenka 1+1 /3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 176,40 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 752,43 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | vodné , stočné 04.12-23 - 03.01.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 268,14 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | kontrola bezpečnosti telocv. a ich zariadení | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ekotec | 00687022 | 193,20 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | EduPage e Government -pre školy nad 300 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 288,00 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | napajací adaptér , video kábel, klávesnica,myš,... | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alza | 27082440 | 232,18 € | 12.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,90 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0272/23 | ost.nákl. zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 562,35 € | 09.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/23 | prenájom rohoží 04.12.23- 31.12.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 58,79 € | 09.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/23 | zber a odvoz kuch. odpadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ESPIK Group | 46754768 | 30,60 € | 09.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | strava zam. suroviny | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 65,20 € | 08.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/23 | údržbársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 82,65 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/23 | zrážková voda 01.10.23 - 31.12.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 297,02 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | monitorovanie objektu 01/24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 114,59 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/23 | virtuálana knižnica 12/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 18,84 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/23 | prenájom MFP zariadenia za 10/23, 11/23, 12/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ELSEMP spol.s.r.o. | 30840392 | 129,60 € | 05.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/23 | obedy žiaci s dotáciou | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 1 978,00 € | 22.12.2023 | 10.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/23 | Plastová sponka 650ks / 6 ks. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Sponka | 51132907 | 96,00 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | kancelársky stol 4 ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 716,00 € | 20.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | Darčekové balíčky 44ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SERVIS Ján Štefanka | 14094789 | 453,20 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | pravidelná kontrola vysielacieho zariadenia v objekte školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 73,28 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | Lenovo ThinkCentre Neo 50s G3 3ks | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 1 998,00 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | balíček Zborovňa komplet 2024/1-2024/12- virtuálna knižnica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | KOMENSKY | 43908977 | 226,08 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | správa PC siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stonet | 35957085 | 300,00 € | 19.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | elektrina | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 842,04 € | 15.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Príprava vozidla na emisnú a technickú kontrolu+techn.kontrola | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STANDOSERVIS s.r.o. | 52801896 | 150,00 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | strava - dotácia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 3 307,40 € | 14.12.2023 | 07.01.2024 | Faktúra |