Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317/19 | Fa podľa zmluvy č.WS-2019102902 web stránky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 247,50 € | 04.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 340/19 | Fa na základe zmluvy web stránka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 499,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 017/20 | Fa za webhosting virtuálny server a správa celého riešenia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 23.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 080/20 | Office 365 konfigurácia systému licencia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 3 980,00 € | 26.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 111/20 | admini.,správa údržba Microsoft M365 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 300,00 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 110/20 | virtual. server, webhost., správa a údržba | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 166/20 | správa uživatelského účtu web stránky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 03.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 165/20 | modul WordPress | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 129,00 € | 01.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 154/20 | Balík Beta - Správa užívatels. účtu s 1 web stránkou | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 25.06.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 201/20 | vývoj SW splikácie, web rozvrh | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 280,00 € | 10.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 233/20 | online registrácia študentov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 520,00 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 248/20 | správa Web stránky BETA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 247/20 | Vývoj SW aplikácie, analýza, návrh modelu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 400,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 306/21 | vyúčtovanie - vianočná led svetelná reťaz vonkajšia na batérie, dopravné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Profi Activity s.r.o. | 47543621 | 20,42 € | 30.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 105/21 | svietidlá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DONOCI - svet-svietidiel.sk | 47539569 | 174,67 € | 20.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 229/21 | reklamné banery, grafický návrh, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DLD | 47512768 | 66,60 € | 30.09.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 328/19 | Fa za rovací stôl Bene model Timba 1ks, rokovacie stoličky 6ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DESIGN OFFICE Bratislava, s.r.o. | 47500832 | Iné | 4 630,61 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 235/23 | Fa za 22 ks kníh - TRI, DVA, JEDEN Slovenčina | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 6 633,22 € | 05.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 076/23 | 90ks kníh - Tri,Dva,Jedna - Slovenčina A2 + CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 3 150,18 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 023/23 | 40ks knih Tri,Dva Jeden Slovenčina A1 + CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 1 012,00 € | 30.01.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 325/22 | Knihy - Tri,Dva, jeden-Slovenčina A1+CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 3 187,80 € | 28.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 087/22 | vyúčtovanie - kreslá, pohovky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Detskapostel s.r.o. | 47429151 | 1 452,00 € | 22.03.2022 | 10.04.2022 | Faktúra | |||||
| 145/19 | Fa za Nákup 2 interaktívnych tabúľ a montážou na základe objednávky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tamás Lovász-TL Holding | 47414952 | 4 050,80 € | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 148/19 | Fa za projekčné fólie renovácia bielych tabúľ na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tamás Lovász-TL Holding | 47414952 | 583,68 € | 19.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 307/21 | plátené tašky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SLOVENSKY s.r.o. | 47382538 | 630,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 236/20 | revízia komínov Pal, Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 16.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 049/21 | kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 03.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 216/21 | kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 22.09.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 078/22 | kontrola a čistenie komína, dymovodu a komínového zberača | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 64,00 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 243/23 | kominárske práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 66,00 € | 12.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |