Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/19 | Fa za opravu kanalizačného potrubia v kancelárii zástupcu RO JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 467,35 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 302/19 | Fa za čistenie kanalizácie v miestnosti zastupcu RO na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 328,90 € | 25.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 055/19 | Fa za osadenie 3 ks spätných klapiek na kanalizáciu budovy Jazykovej školy Palisády 38 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | 1 976,80 € | 05.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 196/19 | Fa za havarijnú opravu kanalizačného potrubia byt Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | Stavebné práce, opravárenské práce | 543,78 € | 05.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 196/19 | Fa za havarijnú opravu kanalizačného potrubia byt Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SANREKO s.r.o. | 52128369 | 543,78 € | 05.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 346/22 | 3 x dialkový ovladač prezentačný GENIUS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 92,88 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 345/19 | Fa za14 ks PC Dell Optiplex 3060SFF i5-8500 8GB 256GB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 9 072,00 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 024/20 | Notebook Lenovo2, Lenovo ThitPad USB2, Lenovo V15 29ks, Projektory 24ks, držiak 24ks, Kábel 48, Žlab kabl. 144 + inštalácia kabeláž, testov. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 50 866,80 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 222/21 | inštalácia projektora, materiál, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 787,20 € | 24.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 276/21 | switch (prepínač), inštalácia, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 96,00 € | 02.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 126/23 | BENQ MH560 Projektor a inštalácia testovanie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 834,00 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 021/17 | Fa za tonery do tlačiarní a kopír | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 715,56 € | 30.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 043/17 | Fa za objednávku na kancelárske potreby na základe Rámcovej zmlu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 1 212,62 € | 17.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 054/17 | Fa za kancelársky papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 855,18 € | 03.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 061/17 | Fa za tonery do far. tlačiar | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 751,44 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 084/17 | Fa za tonery do tlačiarní a kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 977,52 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 114/17 | Fa za tonery do kopírky a tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 542,76 € | 23.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 127/17 | Fa za kancelársky papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 684,00 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||
| 137/17 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 615,84 € | 26.06.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 191/17 | Fa za kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 268,35 € | 18.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
| 192/17 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 647,76 € | 18.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
| 201/17 | Fa za 2ks tonerov do tlačiarni | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 142,80 € | 03.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 219/17 | Fa za kancelársky papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 684,00 € | 24.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 222/17 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 753,96 € | 02.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 007/18 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 612,24 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 037/18 | Fa za kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 712,42 € | 15.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 038/18 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 740,88 € | 15.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 055/18 | Fa za kopírovací papier Data Copy A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 684,00 € | 20.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 077/18 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 686,64 € | 26.04.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||
| 112/18 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 302,64 € | 21.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra |