Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154/18 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 216,22 € | 05.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
155/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 318,00 € | 05.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
156/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 411,00 € | 05.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
157/18 | Fa za kancelársky kopírovací papier A4 + A3 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 855,18 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
158/18 | Fa za tonery do far. kopírky HPLJ 1415 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 274,80 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
159/18 | Fa na základe Zmluvy - odmena za výkon funkcie august 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | Právne a konzultačné služby | 79,00 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
160/18 | Fa za Zákony v školskej praxi sept. 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 47,50 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
162/18 | Fa za telekomunikačné služby august 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 149,05 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
163/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 157,14 € | 11.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
164/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 852,93 € | 11.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
165/18 | Fa poplatky za EFT POS terminály august 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 85,04 € | 13.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
166/18 | Fa za doménu 1sjs.sk od 2.10.2018-1.10.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 33,44 € | 18.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
167/18 | Fa za GDPR 2018: Praktický sprievodca ochranou osobných údajov júl 2018 Premium | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Nakladatelství FORUM s r.o., organizačná zložka | 46490213 | Iné | 113,82 € | 18.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
169/18 | Fa za ENG UNLIMITED2 PRE INT B1 CB + E PC + dvd | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | Kultúra, média, tlač | 106,84 € | 24.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
170/18 | Fa za ENG UNLIMITED 0 START AL CB + PORT + DVD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | Kultúra, média, tlač | 51,76 € | 24.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
171/18 | Fa za ENG UNLIMITED 2 PRE-INTB1 TB + DVD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | Kultúra, média, tlač | 101,40 € | 24.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
161/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,45 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
176/18 | Fa za spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 01.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
172/18 | Fa za tonery do far. tlačiarne na základe Rámcovej zmluvy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 443,52 € | 26.09.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
173/18 | Fa za kopírovací papier A4 pre Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 342,00 € | 26.09.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
174/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 84,46 € | 27.09.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
175/18 | Fa za knihy ENG UNLIMITED O START A1 WB+ DVD RC | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | Kultúra, média, tlač | 51,76 € | 27.09.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
178/18 | Fa za dodávku zemného plynu na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 411,00 € | 02.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
179/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 991,00 € | 02.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
180/18 | Fa za stravné lístky na mesiac oktober 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 5 084,36 € | 02.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
181/18 | Fa za revíziu resp. čistenie klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | Iné | 294,00 € | 03.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
187/18 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 216,22 € | 04.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
188/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 45,35 € | 04.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
191/18 | Fa za jesennú deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 96,00 € | 05.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
192/18 | Fa za jesennú deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | Iné | 60,00 € | 05.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra |