Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/24 | vodné, stočné, zrážky 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 397,93 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/15 | počítačová sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 20.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 7 776,00 € | 17.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0026/17 | oprava Fiat | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 663,52 € | 27.02.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 31,04 € | 14.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | príslušenstvo k K540S + doprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 1 000,00 € | 13.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | plyn 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 855,99 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | inzercia - Nový čas | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 300,00 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | služby spojené s nájmom 01/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 17.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | plyn 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 318,51 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | plyn 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 460,15 € | 08.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | pranie 02/15, prenájom rohoží 02/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 03.03.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 323,00 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0027/17 | zrážky 1/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,35 € | 27.02.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 16,32 € | 15.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 243,48 € | 14.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | čistenie kanalizácie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 221,58 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | inzercia - MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 108,00 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | nájomné r. 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 17.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | poplatok za telek. služby 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,57 € | 10.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |