Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2712

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/24 inzercia DOD Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 PUBLISHING HOUSE, a.s. 46495959 360,00 € 09.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0028/15 servis výťahov 02/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZEMA s.r.o. 31340491 59,75 € 05.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0028/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 23.02.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0028/17 vodné, stočné 1/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 248,70 € 27.02.2017 05.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/18 služby SANET 1-3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 21.02.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0028/19 plyn 1/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 269,38 € 19.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0028/20 telekomunikačné služby 1/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,41 € 11.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/21 kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Flamecontrol s.r.o. 47218657 380,20 € 22.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0028/22 vyhotovenie rozpočtu na zákazku - rekonštrukcia 4WC Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 OFIR, s.r.o. 43975542 540,00 € 18.02.2022 05.03.2022 Faktúra
DFBV/0028/23 elektrická energia 1/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 559,55 € 10.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/24 služby mobilného operátora + splátka za spotr. mat. k mobilným telefónom - autonabíjačky (2431024688) 01/2024 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 50,48 € 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0029/15 kašírovanie Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. 35681586 190,56 € 09.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFBV/0029/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 TCNS, s. r. o. 44082011 54,00 € 24.02.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0029/17 kancelársky materiál Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 158,75 € 02.03.2017 04.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/18 Nákup tlačív Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 ŠEVT a.s. 31331131 39,50 € 27.02.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0029/19 služby SANET 1-3/2019 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 17055270 149,37 € 21.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0029/20 spotrebný materiál na vyuč. proces Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 MIHI.sk, s.r.o. 36645095 307,88 € 11.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/21 plyn DPH 12/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 711,96 € 25.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0029/22 kominárske práce Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Kominár s. r. o. 47229632 46,00 € 18.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0029/23 služby mobilného operátora 01/2023 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 58,44 € 13.02.2023 03.03.2023 Faktúra