Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/24 | elektrická energia 01/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 564,63 € | 12.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | členský poplatok za pripojenie SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,60 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0030/17 | zrážky 2/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 128,29 € | 03.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | kurz | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VEMAL, s.r.o. | 36654728 | 84,00 € | 28.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | zrážky 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 123,86 € | 28.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | spotrebný materiál na vyuč. proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 248,93 € | 12.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | kancelarsky material | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 71,41 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 234,58 € | 18.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | SANET 1-3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | odsávač prachu - Gude | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 132,80 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | poplatok za elektr.energiu 02/2015, úrok z omeškania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 504,40 € | 09.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,48 € | 24.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/17 | nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 38,10 € | 09.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 62,56 € | 28.02.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | VO - prečistenie odpadov na WC a umývadlá. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 410,77 € | 28.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Učebné pomôcky - SJL | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 17323266 | 114,00 € | 05.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | GDPR 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 23.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | inzercia MY TT,SE | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 240,00 € | 25.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 335,17 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |