Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCM/0009/19 | servis jul/ august 2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 05.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0010/19 | paušálna starostlivosť o PC 9/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/19 | Epson- tlačiareň | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 698,00 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/19 | počítač Dell | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 800,00 € | 25.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/19 | internetová sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 990,00 € | 16.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0014/19 | paušálna starostlivosť o PC 10/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/19 | antivirus, redukcia HDMI/VGA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 70,00 € | 18.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0016/19 | odvoz elektroodpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 90,00 € | 24.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0017/19 | paušálna starostlivosť o PC 11/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0018/19 | paušálna starostlivosť o PC 12/2012 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0019/19 | notebook Dell | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 885,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0020/19 | projektor BenQ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 630,00 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0001/20 | paušálna starostlivosť o PC 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/20 | paušálna starostlivosť o PC 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0004/20 | paušálna starostlivosť o PC 3/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0007/20 | paušálna starostlivoť o PC 4/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 250,00 € | 01.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/20 | paušálna starostlivosť o PC 5/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 250,00 € | 04.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/20 | paušálna starostlivosť o PC 5/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 250,00 € | 01.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/20 | paušálna starostlivosť o PC 9/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/20 | paušálna starostlivosť 10/2020, príslušenstvo k poč. | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 760,00 € | 01.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra |