Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/16 | profylaktická prehliadka kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 302,40 € | 04.11.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | vymena servopohonov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 990,72 € | 31.01.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | výmena servopohonu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 495,36 € | 11.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Servisné práce - profylaktická prehliadka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 302,40 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 110,00 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| VO/0009/20 | Objdenávame si u Vás lístky na Divadelné predstavenie Tajný denník Adriana Mola, pre 120 študentov v termíne 25.3.2020 o 10:00 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Divadlo LUDUS | 00893862 | 0,00 € | 02.03.2020 | 30.04.2020 | Objednávka | |||||
| DCMKV/0001/20 | kompresor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ferdus, s.r.o. | 01911848 | 2 958,39 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0014/20 | kompresor | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ferdus, s.r.o. | 01911848 | 2 958,39 € | 19.11.2020 | 23.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFCM/0039/23 | fotografický materiál - limitka č. 397 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Rašid Garipov | 02856123 | 41,51 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/20 | programovanie web stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 900,00 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0017/20 | programovanie web stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 500,00 € | 30.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0015/21 | optimalizácia stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 200,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0039/21 | aktualizacia stranky supkaba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 200,00 € | 01.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFCM/0021/23 | údržba webstránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 300,00 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFCM/0032/22 | úprava internetovej stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 180,00 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0085/22 | úprava internetovej stránky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mgr.art. Peter Huba | 03213561 | 180,00 € | 18.11.2022 | 29.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFCM/0005/22 | nôž do kosačky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | zatechservis s.r.o. | 03278263 | 16,00 € | 18.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0006/20 | knihy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Yabyrinth s.r.o. | 04268423 | 91,64 € | 16.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0005/20 | Knihy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 50,91 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/18 | Registračný poplatok - Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Best Of Digital Media (NV) | 0463662869 | 302,50 € | 10.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra |