Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCM/0003/18 | paušálna starostlivosť o PC + materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 550,00 € | 09.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0003/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 14.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0003/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VERDER s.r.o. | 45793263 | 453,91 € | 11.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
DFCM/0002/24 | náhradné batérie do šróbovačiek | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Reima Laaksonen e.U. | 73492516 | 133,18 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFCM/0002/23 | paušálna starostlivosť o PC 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 01.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/22 | monitor BENQ 27" | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 400,00 € | 19.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/21 | paušálna staroszlivosť o PC 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/20 | paušálna starostlivosť o PC 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/19 | paušálna starostlivosť o PC 2/2019 + materiál reproduktory | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 515,00 € | 01.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/18 | switch | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 90,00 € | 26.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/17 | poplatok za počítačovú sieť | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 330,00 € | 08.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
DFCM/0002/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | VERDER s.r.o. | 45793263 | -375,13 € | 11.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||||
DFCM/0001/24 | paušálna starostlivosť o PC 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 600,00 € | 01.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFCM/0001/23 | paušálna starostlivosť o PC 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 09.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFCM/0001/22 | paušálna starostlivosť o PC 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 10.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFCM/0001/21 | paušálna starostlivosť o PC 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 11.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFCM/0001/20 | paušálna starostlivosť o PC 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 02.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFCM/0001/19 | paušálna starostlivosť o PC 01/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 07.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFCM/0001/18 | paušálna starostlivosť o PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 500,00 € | 08.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | |||||
DFCM/0001/17 | pocitacovy material | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 940,00 € | 08.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra |